Aquest any 2023 ha vingut marcat per tres aspectes fonamentals:
| La retirada del finançament COVID, una vegada superada la pandèmia |
|---|
Aquest fet ha comportat que l’increment dels ingressos per activitat sanitària hagi sigut, únicament, d’un 5%, i dels ingressos d’activitat sociosanitària i residència d’un 6,3%.
| L’increment en les despeses d’aprovisionaments i serveis i de personal |
|---|
Tant d’aprovisionaments i serveis per efecte de la inflació, com les despeses de personal per la signatura del III conveni sectorial. Ambdós conceptes també s’han vist afectats pel notable esforç en activitat per tal d’afrontar l’elevada activitat quirúrgica i les necessitats de neutralitzar l’evolució incremental de les llistes d’espera.
Les despeses de personal s’han incrementat en un 15,3% i les despeses d’aprovisionaments i serveis ho han fet en un 11,9%, molt per sobre de l’evolució del finançament corrent de l’activitat.
L’evolució de les necessitats de finançament i del seu cost pel repunt del preu del diner (euríbor) també ha influït.
| L’increment de l’esforç inversor per renovar infraestructures |
|---|
El notable increment de l’esforç inversor per tal d’afrontar una necessària renovació de les infraestructures assistencials en tots els centres del CSAPG. Les inversions d’aquest 2023 han assolit la xifra de 12,9 milions d’euros, el màxim al llarg de tota la història del Consorci.
Bona part d’aquestes inversions s’han pogut afrontar amb finançament específic, a través d’aportacions de capital finalistes per part del CatSalut, que justifica l’evolució del concepte d’altres ingressos, que ha assolit un volum de 14,6 milions d’euros.
En aquest context, els comptes d'aquest exercici presenten una situació deficitària per sobre dels 8 milions d'euros ja que, com s'ha explicat, l'evolució dels ingressos corrents per l'activitat no ha pogut ser suficient per compensar l'increment de les despeses derivades.
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Valor econòmic creat | 152.543 | 171.336 |
| Activitat Sanitària | 137.848 | 144.733 |
| Pública | 134.113 | 140.958 |
| Privada | 3.735 | 3.775 |
| Activitat Sociosanitària i Residència | 11.244 | 11.954 |
| Pública | 10.292 | 10.992 |
| Privada | 952 | 962 |
| Altres ingressos | 3.451 | 14.597 |
| Ingressos financers | 0 | 52 |
| Valor econòmic distribuït | 151.260 | 179.992 |
| Aprovisionaments i serveis contractats | 51.772 | 57.946 |
| Despeses de personal | 94.147 | 108.563 |
| Despeses financeres | 317 | 625 |
| Inversions | 5.024 | 12.858 |
| Valor econòmic retingut | 1.283 | -8.656 |
| Subvencions i altres | 2.597 | 3.670 |
| Amortitzacions | -3.041 | -3.721 |
| Resultat econòmic | 839 | -8.707 |
